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2017年三明市文物管理办公室预算说明

来源:    发布时间:2017-02-04 11:20:23    浏览次数:0

 

2017年部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关文物工作的法律法规和方针政策,拟订并组织实施市文物的规范性文件。

(二)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

二、部门预算单位基本情况

三明市文物管理办公室(三明市中村窑遗址文物保护管理所)为二块牌子一套人马的事业单位,经费性质为财政核拨,人员编制数5名,在职人数5人,退休人数2人。

三、单位主要工作任务

2017年,单位的主要任务是:始终把文物安全工作作为文物工作的重中之重,加大重点文物保护抢救性修缮工作力度,切实加强历史文化名村和传统村落保护利用工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续做好全市文物安全工作,加大全市文物安全检查,组织开展对国家、省级重点文物保护单位的安全隐患大排查,督促各文物单位做好安防、消防等文物安全工作。

(二)做好全市普查资料整理、汇总和发布普查成果。争取出版《三明文物——第一次全国可移动文物普查馆藏文物精品集》、《三明音乐文物》等系列丛书,建立全市可移动文物管理数据库。利用普查成果策划成果展览。

(三)做好红色文化遗址和土堡保护利用工作。建立健全红色文化保护、传承项目工作机制,实现红色文化保护规范化、制度化、常态化。出台《三明市红色文化遗址保护利用规定》,组织编制《三明市红色文化生态保护开发规划》和《三明市革命旧址群保护规划》。重新梳理全市土堡资源,建立土堡资源数据库,完善土堡“四有”工作,建设和实施一批土堡保护的重点项目,对列入国保、省保的土堡全面实施安防、消防工程。

(四)配合工程建设进行抢救性考古发掘。配合尤溪汶潭水利枢纽工程建设,对水库淹没区宋元半山遗址进行抢救性考古发掘工作,组织全市业务骨干参加实地考古操作培训。

(五)做好全市各级文物保护单位档次提升工作。推动各县(市、区)遴选一批具有较高历史、艺术、科学价值的省级文物保护单位申报第八批全国重点文物保护单位,促成一批市县级文物保护单位升格为省级文物保护单位,抓紧完成文物保护单位“四有”工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,单位收入预算为45.92万元,其中:一般公共预算拨款43.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款2.70万元,单位其他收入0万元,相应安排支出预算45.92万元,其中:人员支出42.51万元,对个人和家庭补助支出3.86万元,公用支出1.91万元,项目支出1.5万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出43.22万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2070201科目)33.36万元。主要用于在职人员工资、其他社保缴费、住房公积金及公用经费、退休人员高龄补等基本支出。

(二)一般行政管理事务(2070202科目)1.5万元。主要用于文物考古及建档等业务经费支出。

(三)事业单位医疗(2101102科目)2.39万元。主要用于缴交在职人员医疗保险支出。

(四)社会保障和就业支出(2080505科目)5.97万元。主要用于缴交单位基本养老保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
   (二)公务接待费
2017年预算安排1.18万元。主要用于省上文物部门调研、检查及各地市县区文物部门业务往来交流等方面的接待活动。接待费用预算与上年相比一致,主要原因是遵守八项规定,严格按财经制度要求,从严控制接待费用。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排3.65万元,其中:公务用车运行费3.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。公务用车运行费和购置费与上年相比一致,主要原因是:严格执行单位用车管理制度。


三明市文物管理办公室关于

2017年部门预算和2016年部门决算

相关公开事项的补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017文物管理办公室部门收入预算为45.92万元比2016年减少1.04万元主要原因是公用经费支出的汽车经费被遗漏。部门支出预算为45.92万元,比2016年增加减少1.04万元,其中:一般公共预算拨款43.22万元,比2016年增加1.86万元主要原因是2016年下半年起人员调资

、机关运行经费

政府采购情况

本部门2016年度政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年部门政府采购预算总额4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元

、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。