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2016年度三明市文物管理办公室部门决算说明

来源:    发布时间:2017-08-03 15:49:03    浏览次数:0

 

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财决〔2017〕1号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.  单位主要职责:

(一)贯彻执行国家、省有关文物工作的法律法规和方针政策,拟订并组织实施市文物的规范性文件。。

(二)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(三)负责国保单位中村窑遗址文物保护管理工作。

二、部门预算单位基本情况

三明市文物管理办公室(三明市中村窑遗址文物保护管理所)为二块牌子一套人马的科级事业单位,经费性质为财政核拨,人员编制数5名,2016年末在职人数5人。

三、单位主要工作总结

2016年,单位主要任务是:督促我市各文物部门及文保单位做好安防、消防等文物安全工作;继续做好全市第一次可移动文物普查工作;加大文化遗产的宣传力度、加强历史文化名村和传统村落保护利用工作;做好文物征集工作,努力提升博物馆展示水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化落实文物安全工作,对全市国家重点文物保护单位、宗教文保单位及国保省保集中成片传统村落进行安全工作专项调查,做好重大险情工作预案。

(二)加大重点文物保护抢救性修缮工作力度。完成了中村窑遗址、大田土堡群、南山遗址等一批全国重点文物保护规划方案的编制。完成中村窑遗址防洪堤维修及回瑶小学旧址改造的前期工作。

(三)完成多项田野考古勘探工作。莆田至炎陵高速公路(尤溪至建宁段)田野考古勘探工作;沙县富口镇富口村土桥水库库址田野考古勘探工作。

(四)全面完成全市第一次可移动文物普查工作任务,对全市涉及19类行业系统2365家国家机关、事业单位、国有企业及国有控股企业进行了全面、系统地普查,基本摸清了全市国有收藏单位文物家底,编制了全市29家国有单位收藏单位名录。

(五)切实加强历史文化名村和传统村落保护利用工作编写《记得住乡愁——三明98个古村落》图集。

四、2016年决算收支总体情况

2016年单位年初结转和结余287.23万元,本年收入  118.29万元,本年支出145.89万元,结余分配0万元,年末结转和结余259.63万元。

(一)2016本年收入118.29万元,比2015年决算数减少37.69万元,负增长24.16%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入107.73万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入10万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.56万元。

(二)2016本年支出145.89万元,比2015年决算数减少40.93万元,负增长21.91%,具体情况如下:

1. 基本支出49.13万元。其中,人员支出45.28万元,公用支出3.85万元。

2. 项目支出96.76万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出136.07万元,比2015年决算数减少37.37万元,下降21.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(2070201)47.03万元,较2015年决算数增加0.64万元,增长1.38%。主要原因是人员工资增加。

(二)一般行政管理事务(2070202)16.6万元,较2015年决算数增加15.1万元,增长1006.67%。主要原因是田野考古勘探发掘支出增加。

(三)文物保护(2070204)21.43万元,较2015年决算数减少73.83万元,下降77.50%。主要原因是用于保护规划编制的项目支出减少。

(四)其他文物支出(2070299)34.6万元,较2015年决算数增加14.25万元,增长70.02%。主要原因是用于可移动文物普查项目支出增加。

(五)其他文化体育与传媒支出(2079999)14.31万元,较2015年决算数增加6.07万元,增长73.66%。主要原因是用于中村窑遗址日常维修保护支出增加。

(六)事业单位医疗(2100502)2.1万元,较2015年决算数增加0.4万元,增长23.53%。主要原因是单位人员工资总额增加,医保支出也相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少0万元,下降0%,没收入也没支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.75万元,同比增长12.03%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有人员因公出国(境)。    (二)公务用车购置及运行费2.26万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.58万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量壹辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和增长19.33%,主要1是今年田野考古勘探发掘较上年大幅增加,跑乡村小路也较多;2是车辆老旧,耗费增加。(三)公务接待费1.17万元。主要用于开展相关文物交流业务等方面的接待活动。累计接待19批次、接待总人数153人。与2015年相比, 公务接待费支出下降5.64%,主要是:按八项规定要求从严控制接待费。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

/Uploads/file/20170803/20170803154803_1237.xls

/Uploads/file/20170803/20170803154816_9324.xls