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2016年度三明市文物管理办公室部门决算说明

来源:    发布时间:2017-08-03 11:19:23    浏览次数:0

 

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财决〔2017〕1号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.  单位主要职责:

(一)贯彻执行国家、省有关文物工作的法律法规和方针政策,拟订并组织实施市文物的规范性文件。。

(二)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(三)负责国保单位中村窑遗址文物保护管理工作。

二、部门预算单位基本情况

三明市文物管理办公室(三明市中村窑遗址文物保护管理所)为二块牌子一套人马的科级事业单位,经费性质为财政核拨,人员编制数5名,2016年末在职人数5人。

三、单位主要工作总结

2016年,单位主要任务是:督促我市各文物部门及文保单位做好安防、消防等文物安全工作;继续做好全市第一次可移动文物普查工作;加大文化遗产的宣传力度、加强历史文化名村和传统村落保护利用工作;做好文物征集工作,努力提升博物馆展示水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化落实文物安全工作,对全市国家重点文物保护单位、宗教文保单位及国保省保集中成片传统村落进行安全工作专项调查,做好重大险情工作预案。

(二)加大重点文物保护抢救性修缮工作力度。完成了中村窑遗址、大田土堡群、南山遗址等一批全国重点文物保护规划方案的编制。完成中村窑遗址防洪堤维修及回瑶小学旧址改造的前期工作。

(三)完成多项田野考古勘探工作。莆田至炎陵高速公路(尤溪至建宁段)田野考古勘探工作;沙县富口镇富口村土桥水库库址田野考古勘探工作。

(四)全面完成全市第一次可移动文物普查工作任务,对全市涉及19类行业系统2365家国家机关、事业单位、国有企业及国有控股企业进行了全面、系统地普查,基本摸清了全市国有收藏单位文物家底,编制了全市29家国有单位收藏单位名录。

(五)切实加强历史文化名村和传统村落保护利用工作编写《记得住乡愁——三明98个古村落》图集。

四、2016年决算收支总体情况

2016年单位年初结转和结余287.23万元,本年收入  118.29万元,本年支出145.89万元,结余分配0万元,年末结转和结余259.63万元。

(一)2016本年收入118.29万元,比2015年决算数减少37.69万元,负增长24.16%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入107.73万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入10万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.56万元。

(二)2016本年支出145.89万元,比2015年决算数减少40.93万元,负增长21.91%,具体情况如下:

1. 基本支出49.13万元。其中,人员支出45.28万元,公用支出3.85万元。

2. 项目支出96.76万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出136.07万元,比2015年决算数减少37.37万元,下降21.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(2070201)47.03万元,较2015年决算数增加0.64万元,增长1.38%。主要原因是人员工资增加。

(二)一般行政管理事务(2070202)16.6万元,较2015年决算数增加15.1万元,增长1006.67%。主要原因是田野考古勘探发掘支出增加。

(三)文物保护(2070204)21.43万元,较2015年决算数减少73.83万元,下降77.50%。主要原因是用于保护规划编制的项目支出减少。

(四)其他文物支出(2070299)34.6万元,较2015年决算数增加14.25万元,增长70.02%。主要原因是用于可移动文物普查项目支出增加。

(五)其他文化体育与传媒支出(2079999)14.31万元,较2015年决算数增加6.07万元,增长73.66%。主要原因是用于中村窑遗址日常维修保护支出增加。

(六)事业单位医疗(2100502)2.1万元,较2015年决算数增加0.4万元,增长23.53%。主要原因是单位人员工资总额增加,医保支出也相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少0万元,下降0%,没收入也没支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.75万元,同比增长12.03%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有人员因公出国(境)。    (二)公务用车购置及运行费2.26万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.58万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量壹辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和增长19.33%,主要1是今年田野考古勘探发掘较上年大幅增加,跑乡村小路也较多;2是车辆老旧,耗费增加。(三)公务接待费1.17万元。主要用于开展相关文物交流业务等方面的接待活动。累计接待19批次、接待总人数153人。与2015年相比, 公务接待费支出下降5.64%,主要是:按八项规定要求从严控制接待费。


八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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